□通訊員 鹿煥磊

　　重汽五岳公司堅持“實實在在抓管理，點滴滴滴創(chuàng)效益”的管理理念，通過強化制度建設(shè)、開展制度測試、開展管理考核，切實提升了公司規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行力度，促進了企業(yè)各項管理工作的正常有效開展，有效提升了企業(yè)管理水平。

　　完善內(nèi)控制度體系，確保各項工作有章可依。為夯實基礎(chǔ)管理，促使制度建設(shè)與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)，按照精益化管理理念，公司積極組織開展了規(guī)章制度建設(shè)工作，2014年1-10月，公司共制訂下發(fā)規(guī)章制度11個，其中新制訂6個，修訂完善5個，取得了較好的效果，在企業(yè)內(nèi)控制度建設(shè)工作中彰顯了新的亮點與特色。

　　采取靈活方式宣貫，確保員工熟知制度。公司目前已建立起內(nèi)控制度框架,形成了內(nèi)控制度基本體系，以PDF電子圖書形式在公司局域網(wǎng)內(nèi)公布；公司要求各部門負責人為學習宣貫工作的第一責任人，部門一把手親自組織本部門員工進行集中學習宣貫；公司節(jié)選規(guī)章制度的重要內(nèi)容在報紙上刊登，并在公司內(nèi)部設(shè)置規(guī)章制度宣傳欄，通過多種形式確保規(guī)章制度宣貫的效果。

　　認真開展制度測試，確保制度有效運行。在集團公司法律監(jiān)察審計部的業(yè)務(wù)指導下，為檢查內(nèi)控制度的適宜性、有效性及執(zhí)行情況，公司近幾年不定期地抽取部分內(nèi)控制度進行測試，并根據(jù)制度測試中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議和意見，并組織相關(guān)職能部門對制度進行修訂和完善，收到了良好效果。

　　按月開展管理考核，確保各項工作有效進行。公司每月嚴格按照《考核管理辦法》具體規(guī)定，開展以產(chǎn)品銷售計劃、生產(chǎn)計劃、作業(yè)計劃、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、質(zhì)量管理、安全管理、設(shè)備能源、工藝紀律、應(yīng)收帳款、會議紀要、銷售合同履行、勞動紀律管理等為內(nèi)容的月度例行考核，有效規(guī)范了公司管理考核工作，充分發(fā)揮了各考核職能部門的監(jiān)督考核作用，有效提高了工作質(zhì)量和工作效率。

　　加強財務(wù)管理，確保公司經(jīng)濟活動規(guī)范。公司開展了內(nèi)控管理工作，簽訂風險管理責任書，并逐級進行落實；實行了責任會計師負責制，根據(jù)職責劃分分管的崗位，不留死角，真正做到從基礎(chǔ)管理開始控制風險；開展了全面預(yù)算管理工作，從公司各部門職責分工到預(yù)算的編制、執(zhí)行和考核，建立了一套較為完整的操作流程和審批權(quán)限，充分發(fā)揮了預(yù)算的約束與激勵作用，加強了對企業(yè)經(jīng)濟活動的管理、控制和監(jiān)督。